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文档简介：财务部公司财务制度培训公司财务制度培训汇报人：党课学习公司财务财务汇报公司培训培训制度时间：2022企业培训之公司财务制度培训企业培训之公司财务制度培训目录CONTENTS01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务制度流程举例说明04发票相关知识票据规范支付以及费用报销原则公司财务财务汇报公司培训培训制度支付以及费用报销原则在日常工作中，部分同事对财务知识了解比较欠缺，对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解，出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况，给自身及财务部工作带来不必要困扰。先审批后支出原则先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用，不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款，逾期不还且正常申请延期获批者，扣发个人工资，直至还清未止。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据。付款借款报销审批流程公司财务财务汇报公司培训培训制度付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、预计还款报销日期（除特殊情况外，不得超过1个月，且不得涂改）财务付款财务付款财务付款：借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。审批流程审批流程审批流程：部门主管审核签字→事业部副总签字→权责副总或总经理审批。付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库------采购将付款申请书交应付会计（注明冲借款）-----会计审核-----财务经理审核-----副总审批-----采购催回发票交税务会计-----采购到出纳处冲账抽走借条（流程结束）非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销...立即下载。
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